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海南省旅游发展委员会2015年度部门决算公开说明

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来源:海南省旅游发展委员会 时间:2016-09-06

  

海南省旅游发展委员会

2015年度部门决算公开说明

 

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关旅游工作的法规、规章和政策。

  2.统筹协调全省旅游业发展。组织编制全省旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施;依法搞好全省旅游行业的综合平衡和宏观调控;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

  3. 组织制定全省旅游资源保护规划。组织开展全省旅游资源的普查工作;编制旅游的功能区规划和配置;提出旅游环境综合治理的意见,组织重要旅游项目建设的论证和审核工作。

  4.牵头组织推进国际旅游岛建设,统筹全省旅游要素国际化改造;负责旅游信息化,网络化建设和旅游标示体系规划和建设;协调旅游产业对外开放工作;负责假日旅游、红色旅游等各类特色旅游的相关工作。

  5.组织编制全省性的旅游项目招商引资目录;组织和指导重大旅游项目的招标投标工作;促进和引导本省旅游业利用外资和社会投资;参与管理全省发展旅游产业的国家和地方投资计划。

  6. 拟定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆活动;承担全省旅游国际交流与推广。

  7.负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同交通运输部门管理旅游交通运输。

  8.统一管理旅游行业标准化工作;贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布本省旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。

  9.依法审批经营入境旅游业务的旅行社,审核经营出过(境)旅游业务的旅行社和外商、港澳台投资旅行社市场准入资格以及外国、港澳台在我省设立旅游机构;指导我省驻外旅游办事机构工作;协调外国旅游团签证工作。

  10. 制定并实施旅游人才发展战略,指导和管理全身各旅游教育培训工作;负责旅游从业人员职业资格认证工作;负责合法导游人员资格证书、等级证书、导游证、出国(境)领队证。

  11.指导省旅游协会和各旅游中介组织工作。

  12.管理旅游社质量保证金;会同财政部门征收旅游发展资金。

  13.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管非经营性固有资产。

  14.承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县旅游工作。

  (二)部门决算单位构成

  纳入海南省旅游发展委员会部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海南省旅游发展委员会本级

  2. 4家下属预算单位分别是;海南省旅游质量监督管理局、海南省旅游学校、海南省旅游信息和咨询服务中心、海南省旅游教育培训中心。

  二、2015年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度收入支出决算总体情况说明 海南省旅游发展委员会部门2015年度部门决算收入总计16,834.04万元,支出总计18,098.26万元。与2014年度相比,收、支总计各减少2,593.89万元867.72万元下降13%4%。主要原因:一是财政预拨款1500万元未在当年批复结转收入支出;二是其他收入中本级横向财政拨款减少2040.42万元

  

  (二)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度收入决算情况说明 本年收入合计16,834.04万元,其中:财政拨款收入15,939.91万元,占95%;事业收入118万元,占1%;其他收入776.13万元,占4%。

  

  (三)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计18,098.26万元,其中:基本支出4,085.61万元,占23%;项目支出14,012.65万元,占77%。

  (四)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  海南省旅游发展委员会部门2015年度财政拨款收入总计15,939.91万元,支出总计17,261.95万元。与2014年度相比,财政拨款收增加579.45万元,增长4%。财政拨款支出增加2,289.93万元,增长15%。主要原因:一是年中财政追加项目经费;二是支出中含上年结转数2649.7万元

  (五)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  海南省旅游发展委员会部门2015年度财政拨款支出17,261.95万元,占本年支出合计的95%。与2014年度相比,财政拨款支出增加2,289.93万元,增长15%。主要原因:一是年中财政追加项目经费;二是支出中含上年结转数

  2. 财政拨款支出决算结构情况

  海南省旅游发展委员会部门2015年度财政拨款支出17,261.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出55.25万元,占0.3%;教育支出7,585.60万元,占44%社会保障和就业(类)支出314.65万元,占1.8%;医疗卫生与计划生育支出79.12万元,占0.5%商业服务业等支出8,952.50万元,占52%住房保障支出274.83万元,占1.4%。

  (六)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  海南省旅游发展委员会部门2015年度财政拨款基本支出3,952.77万元,其中:人员经费3,291.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费661.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于海南省旅游发展委员会部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  海南省旅游发展委员会部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为157.75万元,支出决算为104.77万元,完成预算的66%。其中:因公出国(境)费支出决算为40.58万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为56.89万元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为7.30万元,完成预算的33%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是不断完善修订单位内部财务管理制度;二是强化内控管理,严格控制用车用油,公务接待须经审批后方可开展。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少10.05万元,下降6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加9.62万元,增长31%;公务用车购置及运行费支出决算减少73.01万元,下降56%;公务接待费支出决算增加0.36万元,增长5%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是海南省旅游学校根据海南省教育厅年中安排追加出国学习培训任务;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是强化内控管理,严格控制用车用油;公务接待费支出决算增加的主要原因是为安排境内外媒体等宣传推广交流,地区间合作交流等

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算40.58万元,占39%;公务用车购置及运行费支出决算56.89万元,占54%;公务接待费支出决算7.30万元,占7%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出全年安排40.58万元因公出国(境)团组24个,累计55人次。主要用于到国(境)外对海南国际旅游岛开展宣传促销、参加国(境)外的各类展会等:

  (2)公务用车购置及运行费支出56.89万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出56.89万元,全年公务用车购置数为0,保有量26辆,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等项目。包括日常公务用车、规划调研、旅游市场监管、媒体旅行商考察等工作以及机要文件交换等。

  (3)公务接待费支出7.30万元。主要是其他国内公务接待支出7.30万元,国内公务接待的批次17次,人数31人,主要用于媒体旅行商来琼采访、考察海南线路以及承担省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

  (八)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度海南省旅游发展委员会部门机关运行经费支出661.06万元,比2014年度减少128.91万元,下降16%。主要原因是严格依据相关政策厉行节约,大力开展节能减排等工作,广泛使用节能产品,节约用电、用纸等费用,严格控制公用经费的增长

  2.国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,海南省旅游发展委员会部门共有车辆26辆,其中,一般公务用车18辆,一般执法执勤用车3辆,其他用车5辆。

  3.预算绩效管理工作开展情况。

  2015年,海南省旅游发展委员会部门共组织对19个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5330.25万元,占年初预算的82%。绩效评价结果显示,19个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  )其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  )年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  )结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  )年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  )“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

相关附件

海南省旅游发展委员会2015年度部门决算汇总公开报表.xls

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