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关于2016年部门预算的说明

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来源:海南省旅游发展委员会 时间:2016-02-23

海南省旅游发展委员会

关于2016年部门预算的说明


  按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委包括部门本级及4家下属预算单位(包括海南省旅游质量监督管理局、海南省旅游教育培训中心、海南省旅游学校、海南省旅游信息和咨询服务中心)的收支均包含在部门预算中。
  一、部门主要职能
  海南省旅游发展委员会(以下简称省旅游委)是主管全省旅游工作的省政府组成部门,其主要职能包括:
  (1)贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关旅游工作的法规、规章和政策。
  (2)统筹协调全省旅游业发展。组织编制全省旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施;依法搞好全省旅游行业的综合平衡和宏观调控;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。
  (3)组织制定全省旅游资源保护规划。组织开展全省旅游资源的普查工作;编制旅游的功能区规划和配置;提出旅游环境综合治理的意见,组织重要旅游项目建设的论证和审核工作。
  (4)牵头组织推进国际旅游岛建设,统筹全省旅游要素国际化改造;负责旅游信息化,网络化建设和旅游标示体系规划和建设;协调旅游产业对外开放工作;负责假日旅游、红色旅游等各类特色旅游的相关工作。
  (5)组织编制全省性的旅游项目招商引资目录;组织和指导重大旅游项目的招标投标工作;促进和引导本省旅游业利用外资和社会投资;参与管理全省发展旅游产业的国家和地方投资计划。
  (6)拟定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆活动;承担全省旅游国际交流与推广。
  (7)负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同交通运输部门管理旅游交通运输。
  (8)统一管理旅游行业标准化工作;贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布本省旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。
  (9)依法审批经营入境旅游业务的旅行社,审核经营出过(境)旅游业务的旅行社和外商、港澳台投资旅行社市场准入资格以及外国、港澳台在我省设立旅游机构;指导我省驻外旅游办事机构工作;协调外国旅游团签证工作。
  (10)制定并实施旅游人才发展战略,指导和管理全身各旅游教育培训工作;负责旅游从业人员职业资格认证工作;负责合法导游人员资格证书、等级证书、导游证、出国(境)领队证。
  (11)指导省旅游协会和各旅游中介组织工作。
  (12)管理旅游社质量保证金;会同财政部门征收旅游发展资金。
  (13)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管非经营性固有资产。
  (14)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县旅游工作。
  二、部门预算单位构成
  部门预算单位构成:海南省旅游发展委员会本级、海南省旅游质量监督管理局、海南省旅游教育培训中心、海南省旅游学校、海南省旅游信息和咨询服务中心。
  三、2016年部门预算收支情况
  (一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
  1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排18257.1万元,比上年增加1619万元,增长9.7%。增长原因:一是由于2015年工资调整,导致基本支出预算比上年增加583万元;二是部分项目归类口径不同以及根据业务发展需要,新增项目预算1036万元。
  2.非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排1885.6万元。
  (1)行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排1885.6万元,比上年减少270.75万元,下降12.6%。其中:
  ①国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排1600万元,比上年减少100万元,下降5.9%。下降原因是2015年导游资格等级考试收入下降,因此将该预算调减。
  ②专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排285.6万元,比上年减少170.75万元,下降37%。下降原因是2015年海南省旅游学校学生住宿费收入下降,因此将该预算调减。
  3.住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2016年预算安排7.13万元,比上年增加0.14万元,增长2%。
  4.收回存量资金:从财政收回的部门存量资金中安排的预算。2016年预算安排400万元。主要是用于整顿规范市场资金。
  (二)支出情况
  1.支出功能科目类
  (1)其他一般公共服务支出:指用于行业监管与服务、联合执法的项目支出。2016年预算安排60万元,比上年增加4.75万元,增长8%。
  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于部门的养老保险及离退休经费。2016年预算安排251.66万元,比上年减少40.32万元,下降13.8%。下降原因是归类口径不同,2016年省旅游学校及省旅游信息和咨询服务中心的养老保险及离退休经费支出归类为教育支出、商业服务业等事务支出。
  (3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于部门的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排16.12万元,比上年减少39.67万元,下降71%。下降原因是归类口径不同,2016年省旅游委本级、省旅游学校及省旅游信息和咨询服务中心的医疗保障支出归类为教育支出、商业服务业等事务支出。
  (4)商业服务业等事务支出:指用于旅游业管理与服务方面的支出。2016年预算安排16898.16万元,比上年增加685.78万元,增长4.2%。
  (5)教育支出:指用于中专教育的支出。2016年预算安排3154.76万元,比上年减少937.24万元,下降22.9%。下降原因是海南省旅游学校根据2015年实际收缴的学生学费等非税收入调减2016年预算。
  (6)住房保障支出:指财政拨款用于部门的住房改革支出。2016年预算安排169.13万元,比上年减少50.13万元,下降22.9%。下降原因是归类口径不同,2016年海南省旅游学校和海南省旅游信息和咨询服务中心归入教育支出、商业服务业等事务支出。
  2.支出类别类
  (1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排4233.83万元,比上年减少551.13万元,下降11%。其中:
  ①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排2417.84万元,比上年减少562.18万元,下降18.9%。
  ②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排1160.43万元,比上年减少197.75万元,下降14.6%。
  ③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排655.56万元,比上年增加215.6万元,增长49%。增长原因是:一是退休人员增加;二是归类口径不同。
  (2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排16316万元,比上年增加1036万元,增长6.8%。其中:
  ①专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排9651万元,主要用于旅游宣传促销、整顿规范市场资金、旅游人才培训、学校事务管理等方面项目支出。
  ②发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排6665万元,主要用于海南旅游产业投资基金、旅游发展专项资金、全省旅游厕所建设与管理提升工程、旅游学校基础设施维护、国际旅游岛门户网站维护等项目支出。

相关附件

2016年部门预算公开附件1-11.xls

  • 2016年三公经费预算公开说明.doc

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